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    仓库管理
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    仓库管理制度
    来源:   日期:2013/10/30   浏览次数:
    一、收货的治本制度:
    (一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和机关签收人签名(现存二份,机关一份,外商一份,资金控制入帐一份)。
    (二)收货部在验收货物时,必须按照已获准的“请购单”上的数目、质要求验收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收获。
    (三)对于中、西厨需要购买的年货、进口食品,民政总厨协同收货部进行验收,质方面由财政总厨严格把关。
    (四)顶货物采购回来,外商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主持来领取并验收物品质量是否符合要求,并签定确认。
    (五)收货部要将全部收货报告编号,以便备查。
    (六)收货部平时会有一份当期所有商品的推行价。填制收货报告时,也参照采购申请单,那天采购申请单上采购部填制的价位与购入人员提供的发票进行审查,决不能超过执行价,殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。
    (七)如果各机关请购物品,必须是机关提前申请,购买部需在市面上调查三师代理商。
    (八)房好以上审查之后,按下列程序办理收货手续:
    1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质、按要求开据收货报告单,并签定确认货已入库。
    2、直拨部门采取的,由单位主持(或财政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签定确认。
    3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够控制物品的品质,不明显时请求财务总监。
    有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担:
    (1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。
    (2)与请购单的数目、质、谱、片名不符而使机关同意接受的。
    (3)对价格未得到正式批复的。
    (4)无法确认质量而采取部门又不验收的。
    (5)作伪的、残次的、伪劣产品的。
    二、存货管理制度:
    (一)整整入库物品需由库管员验收标准、多少、质、片名、首期后方能入库;酒水需在收货时讲求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
    (二)各项商品按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在明显位置标注物品名称。
    (三)每隔十角向财务总监报告货仓存量。
    (四)上月进行一次定期盘点、资金控制、农田水利人员需协助仓库一同盘点。对有疑难物品要随时盘点。
    (五)售票员应注意六拱坝工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的平安完整负有直接责任。
    (六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、全家福干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。整整非正常损耗均由书记员赔偿。
    三、领发货(出货)管理制度:
    (一)各机关论证所需填列“物品申领单”,由单位总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。
    (二)其它单位或人口领用非本部门使用物品,异常情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给。
    (三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)现实措施按废旧物品管理实践。
    (四)有下列行为者,按下列规定予以重罚:
    1、未经批准直接进入货仓的,口头警告。
    2、在货仓内吸烟的,封面警告。
    3、未经批准白条借货的(除营业机构急用的),封面警告。
    4、领用单未具备相关手续而发货的,封面警告。
    5、地下领用物品,按发出商品标值大小扣收,末了警告,内容严重的按酒店有关条款条理。
    6、领单”传递程序:
    “申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,下一场将第二联交至成本控制,先后三联货仓留存记帐用。
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