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    规章制度
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    一份令所有人震惊的HSE档案清单
    来源:正常安全环保小助手   日期:2016/12/16   浏览次数:

    (一)安全生产规章制度

     

    (1)安全生产责任制度;

    (2)安全培训教育制度;

    (3)安全检查和隐患整改管理制度;

    (4)安全检维修管理制度;

    (5)安全作业管理制度(含八大危险作业);

    (6)危险化学品安全管理制度;

    (7)生产设备安全管理制度(可做成一个通用制度,副含特种装备安全管理制度、建(构)物安全管理制度、油气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和监测装置管制度);

    (8)安全投入保障制度(安全生产费用管理制度);

    (9)辛苦防护用品(具)和保健品发放管理制度;

    (10)问题管理制度(包括事故报告制度);

    (11)工作卫生管理制度;

    (12)仓库、罐区安全管理制度;

    (13)安全生产会议管理制度;

    (14)剧毒化学品安全管理制度;

    (15)安全生产奖惩管理制度;

    (16)防火、防爆、防尘、防毒管理制度;

    (17)消防管理制度;

    (18)禁火、禁毒管理制度(可纳入防火防爆管理制度);

    (19)新鲜作业人员管理制度。

    其它制度:

    1、安全生产委员会(安全领导小组)章程;

    2、安全责任考核制度(应规定考核职责、频次、艺术、专业、奖惩办法等);(步入安标绩效考核制度中)

    3、风险评价程序或提醒书;

    4、关键危险源管理制度;

    5、辨认和获取适用的平安生产法律法规标准的治本制度;

    6、振兴项目安全设备“三同时”管理制度;

    7、根本装置、重要部位安全管理制度;

    8、监视和监测设备管理制度;

    9、生产设备安全拆除和报废管理制度;(步入生产设备安全管理制度中)

    10、厂商管理制度;

    11、外商管理制度;(我公司命名为供方管理程序)

    12、改变管理制度;

    13、生产作业场所职业危害因素检测制度;

    14、安全标准绩效考核制度;

    15、安全生产规章制度和常规评审和修订管理制度;

    16、应急救援管理制度。

    (二)安全工作台帐

     

    1、生产设备台帐(装备设施一览表、着重设施台帐、新鲜装备台帐、建构筑物台帐、安全设备台帐、监视和监测设备校验台帐);

    其中:

    (1)装备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、谱型号、材质、重、生产厂家、面积、出厂日期、安装日期、投产日期、希冀号、价格等内容)

    (2)着重设施台帐(栏目设置应包括设备位号、装备名称、按涉及的急需重点展开管理的相关因素(剧毒化学品、关键危险源、着重条件因素、新鲜装备规范、对维系系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及艺术要求、实行情况等内容);

    (3)新鲜装备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、驾驶证编号、装备注册商标、定检日期、检查结果、抽查日期等内容);

    (4)建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、计划单位、施工单位、竣工日期、计划使用年限、占地面积、布局形式、防火等级等内容);

    (5)安全设备台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、多少、责任人等内容);

    (6)监视和监测设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,安装栏目应包括分类、名称、安装位置、谱型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、商检日期等内容);

    2、工作卫生防护设施台帐(重大包括防尘、防毒、防暑降温等设备,如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括:品种、名称、位置、校验、保护日期、创新情况、责任人等内容);

    3、防护急救器具台帐(如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、采用单位、存放位置、多少、管理负责人、领取时间、采用维护情况等内容);

    4、个人防护用品发放台帐(记录发放和转换等景象);

    5、安全警示标识台帐(包括标识类别、标识名称、单位、安装地点、安装时间、多少、保护责任人等内容);

    6、灭火器材台帐(栏目设置同上);

    7、问题台帐(情节包括事故时间、问题类别、伤亡人数、损失大小、问题经过、救救过程、问题教训、“四不放过”拍卖等内容);

    8、隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整顿措施、精算完成日期、整顿负责人、整顿确认人、确认日期等项目内容);

    9、安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、出席人员、意识问题及处理情况等内容);

    10、各项作业证审批台帐(按作业类别分别举办台帐);

    11、安全费用提取及利用台帐(安全费用包括:圆满、改建和保护安全防护设备、装备,应急救援器材、装备和场所作业人员安全防护,安全检查与评价,关键危险源、关键问题隐患评估、整顿监控,安全技术培训,应急演练发生之花销等);

    12、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、诞生年月、文化水平、人口厂岁月、车间或单位、工种、培养学时(村级、车间、课题组)、试验绩[村级、车间、课题组]);

    13、新鲜作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、诞生年月、文化水平、专业工龄、培养单位、考核成绩含理论和实作、取保时间、审判时间、发证编号等内容)。

    (三)安全档案

     

    1、关键危险源档案(包括危险物质名称、多少、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等);

    2、关键隐患档案(包括重大隐患评价报告与艺术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告);

    3、新鲜装备档案(包括特种装备原始资料和检维修资料、登记登记证、为期检查检测报告等);

    4、从事人员安全培训教育档案(一人口一档,可做成员工安全培训登记表,包括姓名、身份、培养时间(开头时间、结束时间)、培训班名称、培养内容、举行单位、考核成绩等内容);

    5、根本装置、重要部位档案(包括名录(危险物质名称、多少、性质、位置)、管理制度、安全检查报告等);

    6、厂商档案(包括外商资格预审、慎选,厂商开工前准备的承认和投资者表现评价、续用等材料);

    7、外商档案(包括外商资格预审、慎选,外商续用评价和经常识别与购入有关的风险等材料);

    8、油品档案(包括1、油品普查表2、油品建档登记表3、竞争性不明的化学品鉴别分类报告(若有)4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害);

    9、工作卫生档案(包括1、职业病危害项目申报表,2、 工作卫生管理制度、规定和应变救援预案,3、职业病防治工作准备和实行方案,4、工作危害因素监测、评论结果(告知),5、职业病防护设施台帐,6、劳动者个人防护用品台帐);

    10、从事人员健康监护档案(包括1、劳动者的生意史和职业中毒危害接触史,2、有道是作业现场职业中毒危害因素监测结果,3、工作健康检查结果及处理情况,4、职业病诊疗等劳动者健康资料)。

    (四)精算与总结

     

    1、寒暑安全工作准备(商店及一切部门均应有准备,商店的准备应包括安全投入计划,当然安全投入计划也可单列);

    2、寒暑综合检修计划(含安全设备检维修计划,精算应做到“五定”:规定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案;

    3、安全培训教育计划(可单列,也可纳入安全工作准备);

    4、寒暑工作卫生防治计划(也可纳入年度安全工作准备);

    5、安全检查计划(每次综合检查及专项检查前,新年应有个总计划可纳入安全工作准备);

    6、课题组活动计划(可每季度制定);

    7、隐患整改计划(提案);

    8、商店及一切部门均应有年度工作总结;专项安全宣传结束以后也应该总结。

    (五)应急预案及演练

     

    1、问题应急救援预案;

    2、关键危险源应急预案(可与故事应急救援预案合并,即可做成综合预案及现场处置方案);

    3、根本装置、重要部位应急预案(现场处置方案)。

    商店应急预案,应整合成一个有机整体。

    小商店的专项应急预案最好是统一到合作社综合预案及现场处置方案中。

    4、应急预案评审记录;

    5、应急预案备案证明(上面机关及协作单位签收记录);

    6、应急须知向社会告知(如信息卡及发放记录);

    7、应急救援预案培训记录;

    8、应急演练方案;

    9、应急演练记录;

    10、应急演练效果评价报告。

    (六)原来过程记录

     

    1、安全会议记录(安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等);

    2、厂、车间值班记录;

    3、安全目标完成的考核记录;

    4、安全责任考核记录(安全奖惩原始记录);

    5、作业活动清单;

    6、装备设施清单;

    7、上班危害分析(JHA)及风险评价表(记录);

    8、安全检查表分析(SCL)及风险评价表(记录);

    (危害辨识及风险评价清单或报告)

    9、关键风险及控制措施清单;

    10、风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的,可记入班组活动记录中);

    11、寒暑风险评价(评审)及风险控制功能评审(检查)记录(告知);

    12、关键危险源定期检测(告知)记录;

    13、关键危险源评估报告;

    14、关键危险源监控记录;

    15、集团适用安全生产法律法规及其它要求清单(及更新记录);

    16、集团适用安全生产法律法规及其它要求宣传、培养记录(在议会、课题组活动记录中有也得以);

    17、集团适用安全生产法律法规及其它要求向相关方传达的记录;

    18、法律法规及其它要求符合性评价报告(年年岁岁至少次);

    19、不符合项原因和义务分析及改编落实情况记录;

    20、安全生产规章制度和常规定期评审记录;

    21、安全培训教育计划变更记录;

    22、从事人员(含管理人员)打工前培训及年度再教育考试(核)记录;

    23、“四新”培养考试(核)记录;

    24、新职工“三级”安全教育记录;

    25、扭亏增盈、复工二、三级安全教育记录;

    26、外来参观、读书人员安全事务培训记录;

    27、外来施工单位作业人员安全培训记录(村级、车间级);

    28、课题组安全宣传记录;

    29、安全培训教育需求识别记录(包括全部基层单位);

    30、安全培训教育作用评价报告(记录);

    31、安全设备专人管理(检查)记录(可纳入安全员检查表、八方位置负责人检查笔录);

    32、安全设备检修记录;

    33、安全阀、压力表校验记录(可制成表格形式,压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、全线位置等内容;安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、上班压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容);

    34、防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录(告知);

    35、安全联锁装置试验维护记录;

    36、根本装置、重要部位承包人承包点安全宣传记录;

    37、根本装置、重要部位年度安全检查报告;

    38、安全生产管理机关考核承包人到位情况记录;

    39、检维修记录(包括年度(月)概括检修计划、一般说来检维修计划之贯彻情况);

    40、检维修交出及验收单;

    41、有关管理机关(如安全机关)对检维修现场检查笔录;

    42、作业许可证存根(包括动火、进去受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、走遍、起重作业等);

    43、作业风险分析记录(可与作业证记录合并);

    44、厂商施工作业现场安全管理(检查)记录;

    45、危险化学品出入库记录;

    46、改变(人口、工艺、艺术、装备、单位等)报名及验收表(记录);

    47、应急咨询服务值班记录;

    48、“一书一签”培养记录;

    49、产品“一书一签”发放记录;

    50、作业现场职业危害因素定期检测记录;

    51、辛苦防护用品(器具)为期校验及检查笔录;

    52、应急抢险与救援记录、防护器具使用状态记录;

    53、应急救援器材检查维护记录(可放在专柜中,为期收集存档);

    54、安全警示标志标识检查维修记录;

    55、各项安全检查表(记录);

    56、隐患整改通知书;

    57、隐患整改验收及实行效果验证记录;

    58、安全标准绩效考核记录。

    (七)其他资料

     

    1、安全标准实施方案及推进过程相关资料;

    2、文件化的平安生产方针、目标;

    3、集团重大官员安全承诺书(手书签名);

    4、集团各级、各项人员年度安全目标责任书(情节有创造性,决不能千篇一律);

    5、确立安全生产委员会的封面文件;

    6、安全管理网络系统框图;

    8、重大官员、安全生产管理人员安全资格证书;

    9、新鲜作业人员、安全培训合格证书;

    10、安全费用提取的正式资料;

    11、工伤保险缴费凭证;

    12、生产设备建设“三同时”文件、振兴“六阶段”的素材和核对意见;

    13、各族玉器、检测仪器的说明;

    14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技艺资料;

    15、新鲜装备定期检查报告;

    16、多个承包商交叉作业的平安管理协议(可写入合同中);

    17、生产设备拆除方案、风险评价以及报废验收资料;

    18、厂商施工现场管理状况之素材(入厂证管理、培养教育管理、各族作业活动相关手续的治本、施工人员劳动保护用品管理、安全设备管理、安全联席会议管理、安全检查管理等);

    19、工作危害申报表;

    20、问题调查处理报告(含未遂事故)。

    (八)安全检查表

     

    1、各国综合检查;

    2、专业检查;

    3、季节性检查;

    4、节日检查;

    5、四不两直突击检查;

    6、一般说来检查。